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12月8日至12月19日，物资处历时9天，对质量、环境、职业健康安全管理三个体系覆盖部门和相关单位进行了内部审核。

经过严格审核, 物资处提出了加强基础管理工作、提高管理人员和内审员素质、进一步完善管理制度、利用网络信息平台创新管理等工作思路。在具体工作中，严格执行ISO9000、SO14000、OHSA18001体系标准,明确职责、规范运作、加强监督考核,全面推动管理体系的有效运行,提高企业绩效。对物资采购计划、合格供方的评审、合同签订、各种单据、各种基础台帐将进行严格的规范管理, 进一步理顺物资入库验收、检验与验正工作，增加相关记录及编号、不合格产品的处置记录,使体系得到持续改进。把提高专业技术及综合素质作为考核评价管理人员和内审员的要求来抓,组织专题研讨会、分层次举办培训班、进行系统学习交流，取长补短，提升素质。同时,时时关注发展变化的新动向,及时在三层次文件的管理制度、办法、作业指导书、操作规程的控制管理等方面下功夫,不断增强文件的可适宜性、有效性,提高管理体系运行机制的活力,更加有力地促进物资处质量管理工作的顺利进行。

物资处副处长李水保指出,提升三个体系的运行质量,是企业体系管理的核心价值所在。他要求物资处体系覆盖单位和部门要针对内审发现的问题,举一反三,自检自查整改,整改要及时到位,尤其安全问题必须引起高度重视,做到三不放过,狠抓落实。要充分利用信息化建设提供的管理平台，加大指导、监控、管理力度，加强基础管理, 变换工作思路,改进工作方法,重点要抓好以下几项工作：一是变被动为主动。体系覆盖各部门，必须按照体系PDCA循环开展工作,职能部门主要职责是严格按照体系标准督察、指导、帮助。二是加大培训力度。人事部牵头,综合部门需求组织培训,针对主要问题组织培训,缺什么补什么,提升培训质量和效率,进一步增强对体系管理的认识,提升运行水平,不犯低级错误。三是加大宣传力度。宣传部门牵头,运政交通科,安全监察科配合,除加大交通安全和生产安全教育外,在储运内网上设立曝光台,对安全生产、交通安全的违规、违制行为在曝光台上“亮相”,“亮相”次数与部门安全挂钩考核。四是加大处罚力度。针对在曝光台“亮相”的交通安全违规、违制行为，除交通部门的处罚外，公司将进行相应处罚。